Что грозит при корректировке декларации по НДС с уменьшением налога?
Здравствуйте.
ООО на ОСНО.
Обнаружила ошибку.
В декларации по ндс за 3 квартал в книге покупок отразился авансовый счет фактура, в котором неверно отобразилась сумма НДС (занижена)
При формировании корректировки у меня уменьшится налог к уплате - чем это мне грозит со стороны налоговых органов?
Подавать уточненку однозначно надо.
В декларации по НДС за 4 квартал, в каком разделе указать переплату по НДС.
И еще, нужно ли писать письмо в налоговую о перезачете излишне уплаченных средств?
Спасибо.
ООО на ОСНО.
Обнаружила ошибку.
В декларации по ндс за 3 квартал в книге покупок отразился авансовый счет фактура, в котором неверно отобразилась сумма НДС (занижена)
При формировании корректировки у меня уменьшится налог к уплате - чем это мне грозит со стороны налоговых органов?
Подавать уточненку однозначно надо.
В декларации по НДС за 4 квартал, в каком разделе указать переплату по НДС.
И еще, нужно ли писать письмо в налоговую о перезачете излишне уплаченных средств?
Спасибо.
Comments
-
ЗдравствуйтеЦитата: При формировании корректировки у меня уменьшится налог к уплате - чем это мне грозит со стороны налоговых органов?Возможно будет камеральная проверка.Цитата: В декларации по НДС за 4 квартал, в каком разделе указать переплату по НДС.У нас все налоговые декларации заполняются только по начислению налогов. Нигде не указываете. Вы ведете учет по счету 68.02, а ИФНС в КРСБ (карточка расчетов с бюджетом).
Explore More
- Какую сумму пособия при рождении ребенка выплачивать, если ребенок родился 2016 году, а справка о рождении предоставлена в 2017 году?
- Считается ли обязанность по уплате налогов исполненной при отправке налога в другой государственный орган?
- Как настроить поле «Содержание услуги» в счете на оплату в 1С 3.0?
- Как проводить платежи по онлайн-кассе в 1С 3.0?
- Возможен ли возврат займа на расчетный счет при его выдаче наличными?
- Может ли ИП на ПСН оказывать услуги по обучению юридическим лицам и другим ИП?
- Как удалить удержанный НДФЛ в 1С 3.0?
- Как написать заявление в управление образования?
- Нужно ли заводить новую книгу учета приказов на каждый год?
- Отражение в 1С 8.3 ЗиУП суммы НДФЛ при удержании за неотработанный отпуск
- Какую отчетность должно сдавать ООО на УСН (15%)?
- Может ли организация на ОСНО поставить на учет запчасть, бывшую в употреблении, без первичных документов?
- Можно ли уменьшить НДФЛ к уплате на сумму переплаты?
- Как вернуть ошибочно перечисленный работнику аванс?
- Какие коды по ОКВЭД выбрать для ООО при вырезании и реализации пленки под мобильные телефоны?
- Можно ли признать доходом ООО на ОСНО доставку груза за счет средств директора-учредителя?
- Имеет ли ИФНС право доначислить НДС в случае непредставления контрагентом декларации?
- Задача: определить финансовый результат от продажи, отразить проводки на субсчетах счета 90
- Как оплачивать командировку работника?
- Почему в 1С 8.3 при изменении названия банка возникают нулевые остатки?
- Что нужно для выполнения функций агента иностранной организации по налогу на прибыль?
- Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск?
- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры с оплатой по частям?
- Какие документы оформлять ООО при продаже товаров собственного производства физлицу?
- Что делать, если электронный больничный, подписанный другой организацией, был загружен и отправлен на проверку в ФСС?
- Корректна ли проводка Д20 К97?
- Как закрыть счет 86 в 1С 8.2 Общепит?
- Бухгалтерский учет материалов по договору поставки с элементами агентского договора
- Может ли физическое лицо (не работник) внести деньги по договору займа на расчетный счет организации?
- Определение фактического срока эксплуатации при ликвидации ОС
- Минфин: переплату по НДС можно зачесть в счет недоимки по НДФЛ
- Неоплачиваемый отпуск работников ООО на УСН
- К какому виду расходов в налоговом учете отнести проведение электрических измерений и испытаний?
- Как заполнить платежное поручение при уплате налогов без подачи уведомления?
- Нужно ли подавать нулевые уведомления о начисленных налогах и страховых взносах?
- Какое количество работников указать в заявлении на патент?
- На расчетный счет поступили денежные средства от «закрытого» ИП: что делать с оплатой?
- Чем занимается планово-экономический отдел?
- Декретные
- К чему могут привести поправки в законе (о расчете пособий)?
- В командировке оплатили проживание в гостинице корпоративной картой за всех
- НКО: налогообложение материальной помощи
- Можно ли УПД со статусом 2 выставить с НДС?
- Как в 1С отразить лизинговые операции?
- Учет НДС по посредническим договорам
- Корректировочный счет-фактура при возврате бракованного товара
- Учет штрафа УФМС, уплаченного наличными работником организации
- Заявление на отпуск от директора
- Расчет пособия по беременности и родам в 2015 году
- Не сохраняется авансовый отчет в 1С 3.0
- Имущественный вычет с процентов по ипотеке
- Учет запчастей к старому компьютеру
- Переоформление техники при смене главы КФХ: как отчитываться по ЕСХН?
- ИП подал заявление на патент, указав, что есть наемный работник, однако работника не принял: как исправить ситуацию?
- К какому коду по ОКОФ и к какой амортизационной группе относится штабелер электрический?
- ИП пожертвовал на уставную деятельность ТСН земельный участок и объект недвижимости: нужно ли уплатить налог?
- Работник просит выплатить отпускные позднее
- Как рассчитывать командировочные при командировке в выходные дни?
- Как приходовать товар при УСН — с НДС или без НДС?
- Как отражать в расчете по страховым взносам премию за декабрь 2022 года, начисленную и выплаченную в январе 2023 года?
- Действия после регистрации фирмы
- Налог с перевода уставного капитала со счета на банковскую карточку
- Счет-фактура на аванс
- Применение БСО или ККТ для ИП на УСН при сдаче в аренду жилья и автопрокате
- Нужно ли хранить документы по закупкам ИП на УСН (6%)?
- Как арендатору подтвердить юридический адрес, если арендодатель передал права другому юрлицу?
- Не сняты с учета обособленные подразделения: как быть с декларацией по налогу на прибыль?
- Новация обязательства: как отразить поставленное топливо в доходах?
- Расчет налоговой декларации при УСН (15%)
- Расчет по страховым взносам: какой код категории застрахованного лица указывать для гражданина ЕАЭС?
- Как заполнять расчет по страховым взносам, если единственный работник находится в декретном отпуске?
- На каком счете отражать расходы на заготовку древесины для продажи?
- Можно ли при увольнении работника производить расчет частями?
- Оформление отпуска с учетом отпуска за свой счет у директора
- Должен ли быть в ООО главный бухгалтер, если вместо директора — управляющая компания?
- Учитывается ли ИП при расчете среднесписочной численности работников?
- Срок исковой давности по штрафам ИФНС
- Как в 1С 3.0 отразить возврат средств по безналичному расчету?
- Как написать пояснение для ФНС о пониженной ставке налога на прибыль?
- Договор оказания услуг заключен с несовершеннолетним: можно ли оплату произвести на счет родителя?
- Как в отчете 6-НДФЛ отразить выплаты при увольнении?
- Как в декларации по НДС за 2-й квартал отразить счета-фактуры, не принятые к учету в 1-м квартале в сервисе «Контур.Бухгалтерия»?
- Какой код тарифа указывать в РСВ для командировочных расходов?
- Зачет взносов в ПФР за прошедший год для ИП на ЕНВД без работников
- Можно ли отнести к прямым расходам ремонт техники, участвующей в выполнении работ по основной деятельности?
- Заработная плата с учетом переработки и праздничных дней в январе
- Нужно ли при оформлении трудовой книжки требовать у работника документ об образовании?
- Нераспределенная прибыль: как уменьшить сумму по счету 84?
- Указана неверная площадь торгового зала при ЕНВД: какова ответственность арендодателя за недостоверную информацию?
- Способ возврата денег покупателю при рознице
- Учет операций по реализации у комитента
- Проводки по договору оказания услуг
- Отпуск работника по основному месту работы и по совместительству
- 1С 8 Оформление услуг по управлению на основании договора аренды ТС с экипажем
- Признание дохода в виде агентского вознаграждения при УСН
- Принятые в налоговом учете пени в 1С 8.2 Комплексная автоматизация
- Ошибка блокировки объекта в 1С
- Учитывается ли в составе расходов разница в стоимости доли?
- Прием работников к ИП при патентной системе налогообложения
- Количество застрахованных лиц в РСВ-1
- Учет расходов на разработку нового вида продукции
- Расчет суточных
- Предоставление вычетов на детей
- Может ли работодатель отказать работнику в предоставлении двухнедельного отпуска с последующим увольнением без отработки?
- Отчетность ИП на УСН без работников
- Как закрыть долг банка перед фирмой в сервисе «Контур.Бухгалтерия»?
- Отчет П-2 «Инвестиции в нефинансовые активы» за 3-й квартал: нужно ли показывать ОС, которое будет пожертвовано другой организации?
- Каким документом списать комиссию авансом, чтобы она попала в КУДиР в 1С 3.0?
- Отражение в 1С НДС налогового агента
- Уплата страховых взносов с суммы авторского вознаграждения по договору ГПХ
- НДФЛ и аренда (оплата отопления)
- Документы при списании материалов
- Налоговый учет одной из сторон договора о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства
- Формирование РСВ-1
- Какие налоги нужно начислить продавцу на банковскую гарантию в счет поставки товара поставщику?
- Отражение бонуса товаром в 1С 8.2
- Оформление авансового отчета
- Какие документы нужно оформить при установке в кабинетах и на складе системы видеонаблюдения?
- Как рассчитать авансовый платеж по налогу на прибыль при переходе на ежеквартальные платежи?
- Покупка материалов в счет предоплаты
- Налоги в 1С не попадают в КУДиР
- Как рассчитать отпускные после декрета?
- Списание невозвратных денежных средств
- Страховые взносы с отпускных, начисленных к отпуску, который захватывает несколько месяцев, списываются в расходы в месяце начис
- Пособие по уходу за ребенком для работницы из Чернобыльской зоны
- С какой суммы ИП должен уплатить страховой взнос в ПФР?
- ООО арендует у работника — самозанятого жилое помещение: как поступить в связи с выходом письма ФНС России от 03.08.2021 № СД-4-3/10980@?
- Как распределить расходы ИП на покупку здания и его обслуживание при совмещении УСН и ЕНВД?
- Оплата минимального налога по квитанции
- Нужно ли ИП на УСН (15%) включать авансовые платежи в расходы в КУДиР?
- Можно ли принять к учету доходы прошлого периода УСН (6%)?
- В чьем ведении находится решение вопросов и проблем филиала бюджетного учреждения?
- В декрет из отпуска по уходу за ребенком
- Ошибка в расчете больничного при увольнении
- НДФЛ при расчете по исполнительному листу
- Работы субподрядчиком сданы в сентябре, а акты подписаны в октябре: нужно ли включать суммы в декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев?
- Как внести в КУДиР запись о зачете НДФЛ?
- Выбор кода ОКВЭД при розничной торговле радиодеталями
- Выдача заработной платы иностранцам наличными из кассы
- Как написать заявление на смену журнала кассира-операциониста?
- Проводки при списании взносов в СРО по мере оплаты
- Как производить удержания по нескольким исполнительным документам?
- Уточненная декларация по УСН за 2014 год
- 1С КАМИН при проверке корректирующего расчета по страховым взносам обнаружено несоответствие в разделах 3 и 1.1: в чем причина?
- Будет ли наложен штраф на бухгалтера, если ответ на требование о представлении пояснений отправлен в неформализованном виде?
- Доход от передачи прав у организации
- Может НКО на УСН сдавать отчетность, применяемую для субъектов малого предпринимательства?
- Заполнение справки 2-НДФЛ в 1С 8.3
- Какие таможенные сборы нужно уплатить ИП на УСН (6%) при продаже товара физлицам в Германию?
- Какой код из ОКВЭД выбрать ООО для оказания услуг программиста?
- На какой счет относить затраты по отправке корреспонденции?
- Как общепиту сдавать алкогольные декларации за 1-й квартал 2021 года, если программа не обновляется?
- Может ли ООО на УСН (доходы минус расходы) учесть в расходах по УСН затраты на ремонт помещения, арендованного учредителями как физлицами?
- Нужно ли заполнять заявление об уплате косвенных налогов при экспорте на Украину?
- Может ли ИП проиндексировать зарплату работника не с начала года?
- Когда следует учесть в расходах суммы, потраченные работником в командировке?
- Как приостановить деятельность ИП, находящегося в декрете?
- Выплата заработной платы
- В платежных поручениях на выплату дивидендов указаны неверный номер и дата протокола: переквалифицируют ли дивиденды в выплаты?
- Уплата торгового сбора при УСН
- Проводки по платежам за негативное воздействие на окружающую среду
- Как в СЗВ-ТД отразить перевод на должность генерального директора?
- Инвалид второй группы регистрируется как ИП: уменьшится ли его пенсия по инвалидности?
- Можно ли учитывать в расходах страховые взносы, начисленные с премии ко дню рождения работника?
- НДС 10% или 18%?
- Учредители разбежались
- Очень давно (4года) не сдавала декларации. Что мне за это будет?
- Пособие по беременности и родам
- ИП на УСН пробил кассовый чек с НДС: как исправить ошибку после закрытия смены?
- Учет инвентаря и канцтоваров в 1С 8.2 Комплексная автоматизация
- Аренда помещения юридическим лицом у физического лица: как правильно отчитаться по НДФЛ?
- Код ОКВЭД для погрузочно-разгрузочных работ фронтальным погрузчиком
- Помещение со столами для посетителей в мини-пекарне: ЕНВД или ОСНО?
- Как директору уплатить штрафы за организацию?
- Оплата дополнительного «чернобыльского» отпуска внутреннему совместителю в школе
- Объем работы повара
- Заполнение формы 3-НДФЛ за предыдущие годы при смене адреса
- Как учитывается скидка при ОСНО?
- В 1С Предприятие 8.3 полученный счет-фактура на аванс попадает в книгу продаж
- Какая сумма будет облагаться налогом по УСН (6%) при реализации векселей и поступлении денег на счет?
- Как уплатить пени по НДС за 1-й квартал 2018 года?
- Заявление на уменьшение НДФЛ по патенту иностранного работника отправлено не в ту ИФНС: что делать?
- Можно ли отказать налоговой в предоставлении пояснений по НДПИ за июнь 2021 года?
- Как уплачивать пени за задержку удержания и уплаты НДФЛ из-за смены работником паспорта?
- Замена лизингополучателя: какие проводки составить?
- Нужно ли уплачивать страховые взносы по дополнительным тарифам за электросварщиков?
- Как в 1С 8.3 организовать учет по счету 86 для НКО?
- Как одному ИП нанять для выполнения обязательств другого ИП?
- ИП на УСН (6%) купил на рынке товар для перепродажи: как продавать товар, если нет подтверждающих покупку документов?
- Расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2021 года: как отразить начисленные работнику дополнительные страховые взносы за счет работодателя?
- Может ли ИП на ОСНО без работников заполнить и подать декларацию по НДС через личный кабинет ИП на сайте ФНС?
- Отправка запчасти в Беларусь по гарантии: нужно ли подавать в таможенную службу статистическую декларацию о перемещении товаров?
- Нужно ли перечисленные взносы отражать в новом расчете по страховым взносам?
- В каком документе при увольнении работник может увидеть, какая сумма была перечислена в ФСС, ФФОМС и ПФР?
- Можно ли ООО на УСН производить оплату за ведение счета в банке за счет средств уставного капитала?
- Можно ли вместо товарного чека выдать покупателю расходную накладную?
- В каком объеме можно принять в расходы сумму процентов по кредитам для расчета ЕСХН?
- Может ли ООО на ОСНО купить машину у своего директора — единственного учредителя?
- Расчет пособия по уходу за ребенком
- Неправильное оформление документов при выдаче автомобиля со штраф-стоянки
- Учет деятельности застройщика по договорам долевого участия с привлечением денежных средств участников долевого строительства
- Как рассчитать доход для применения пониженных тарифов страховых взносов?
- Переход с ЕНВД на УСН: как отразить в КУДиР товары, которые оплачены в 2020 году?
- Как проводить отчет о розничных продажах с доставкой и сборкой при УСН в 1С 8.3?
- Договор купли-продажи квартиры.
- Начисление минимального налога
- Как рассчитать зарплату при сменном графике работы?
- Правомерно ли отнести расходы на гарантийный ремонт к прочим косвенным расходам?
- Включение в расходы при УСН сырья и материалов
- Какими проводками отражать перечисление средств на расчетный счет организации с овердрафтного счета?
- Как в трудовую книжку внести дополнения об образовании и профессии?
- Где будет произведена налоговая проверка, по месту регистрации головной организации или по месту ведения деятельности (в филиале)?
- Как должно быть оформлено совмещение должностей врача и директора и работа по совместительству медицинской сестрой?
- Фиксированный платеж в фонды для ИП на УСН
- Перенос данных из ЗиК в ЗиУП — задвоение НДФЛ