Принятые в налоговом учете пени в 1С 8.2 Комплексная автоматизация
Здравствуйте. У меня 1с.8.2.КА. В прошлом налоговом периоде приняла пени к налоговому учету, хотя знаю, что должны быть не приняты, т.е. в декларации по НП завысила расходы на эти пени. А в Ф2 я их вручную учла в Прочих расходах, хотя они вычитались. Подскажите, пожалуйста,могу ли я в ЭТОМ периоде исправить эти принятые пени. Может Дт68 (69) Кт91, а потом списать, как надо Дт91НЕ Кт69(68)
Comments
-
Добрый день!
Вопрос в большей степени о Декларации по НП.
В Ф.2 пени должны были попасть во внереализационные или операционные расходы (Дт 91) ещё в прошлом кв-ле.
Корректировку можно сделать в текущем кв-ле, отразив проводки в ручной Операции.
Я бы рекомендовала сделать корректировку как "сторно" неправильной записи, и ввести сразу новую правильную запись (ваша вторая проводка). -
а могу я сделать проводку Дт68 Кт99 на ПНО , т.е. пени 2359,67*20%=472р, их и отразить на 1 января, я ж получается налог не доплатила?
-
Цитата: а могу я сделать проводку Дт68 Кт99 на ПНО , т.е. пени 2359,67*20%=472р, их и отразить на 1 января, я ж получается налог не доплатила?Так у вас ещё и применение ПБУ18/02 установлено в Уч.Политике!? 🤔
А почему вы вручную хотите делать проводку на ПНО?
Разве в Комплексной автоматически не рассчитывается налоговые обязательства (по ст.20%)?.. -
Да, и ПБУ применяю, и автоматически рассчитываются, если не принимаю и правильно делаю, но я-то пени приняла к НУ. А теперь думаю либо сделать обратные проводки и кинуть на 91.1, а потом как надо списать, не учитывая в НУ, либо добавить налог проводкой 68 99 на ПНО.
