Отражение в 1С НДС налогового агента
Добрый день, подскажите пожалуйста.
1 С предприятие 8.2.15.310. Конфигурация- Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.36.4). Как правильно отразить НДС уплаченный в бюджет одновременно с перечислением оплаты ин.продавцу, в части операций по которым налоговые агенты приобрели услуги (лицензионное право) ин.организаий (Украина), не состоящих на налоговом учете в РФ. В Налоговой декларации по НДС это стр. 060 Раздела 2. Была предоплата в сентябре , акт приема-передачи лицензионного права датирован 01 октября. Предприятие ООО на УСНО 6 %.
1 С предприятие 8.2.15.310. Конфигурация- Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.36.4). Как правильно отразить НДС уплаченный в бюджет одновременно с перечислением оплаты ин.продавцу, в части операций по которым налоговые агенты приобрели услуги (лицензионное право) ин.организаий (Украина), не состоящих на налоговом учете в РФ. В Налоговой декларации по НДС это стр. 060 Раздела 2. Была предоплата в сентябре , акт приема-передачи лицензионного права датирован 01 октября. Предприятие ООО на УСНО 6 %.
Comments
-
Здравствуйте!
Порядок отражения операций налогового агента по НДС обсуждали, в том числе для орг-ций на УСН.
Посмотрите, пож-та, в темах по ссылкам. Надеюсь, вам информация станет понятной из обсуждений. Хотя бы для начала.
Налоговый агент по НДС (аренда): отражение в 1С
Как правильно завести поступление услуг от нерезидента РФ в 1С 8.2?
НДС налогового агента: порядок отражения в 1С 8.2 Бухгалтерия;
НДС налогового агента не попадает в КУДиР -
Добрый день, большое спасибо Алене. Вроде все встает на свои места. Буду разбираться дальше.
